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Información documentada


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ITGAM-CA-001 Procedimiento Informacion Documentada.
ITGAM-CA-001-01 Lista maestra de documentos
ITGAM-CA-001-02 Lista maestra de formatos
ITGAM-CA-001-03 Formato para Solicitud de Cambios en(Manuales, Procedimientos, Instructivos de Trabajo, Formatos y Anexos)

Gestión de riesgos


CC ITGAM-CA-002-A01 Analisis Del Contexto De La Organizaión.
ITGAM-CA-002 Gestión de riesgos
ITGAM-CA-002 Gestión de riesgos
ITGAM-CA-002-01 Identificacion De Riesgos.
ITGAM-CA-002-02 Matriz De Gestion De Riesgos
ITGAM-CA-002-A01 Análisis del Contexto de la Organización

Auditorías internas


ITGAM-CA-003 Auditoría Interna
ITGAM-CA-003 Auditorías Internas
ITGAM-CA-003-01 Calificación De Auditores
ITGAM-CA-003-02 Plan De Auditoría
ITGAM-CA-003-03 Reunión De Apertura
ITGAM-CA-003-04 Informe De Auditoría
ITGAM-CA-003-05 Reunión de cierre
ITGAM-CA-003-06 Evaluación de Auditores
ITGAM-CA-003-A01 Criterios para la selección del equipo auditor

SNC


ITGAM-CA-004 Control De Las Salidas No Conformes
ITGAM-CA-004 Control De Las Salidas No Conformes
ITGAM-CA-004-01 Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme
ITGAM-CA-004-02 Programa De Seguimiento De Puntos De Control

Acciones correctivas


ITGAM-CA-005 Acciones Correctivas
ITGAM-CA-005 Acciones Correctivas
ITGAM-CA-005-01 Requisición de acciones correctivas

Quejas o sugerencias


ITGAM-CA-006 Quejas y/o Sugerencias
ITGAM-CA-006 Quejas y/o Sugerencias
ITGAM-CA-006-01 Quejas O Sugerencias Formato
ITGAM-CA-006-02 Acta De Reunión De Apertura Del Buzón

Revisión por la dirección


ITGAM-CA-007 Revision Por La Direccion 26 MARZO 2020 15-38
ITGAM-CA-007 Revision Por La Direccion
ITGAM-CA-007-01 AL 13 Revision De Indicadores 2018

Auditorías de servicio


ITGAM-CA-008 Encuestas De Servicio
ITGAM-CA-008 Encuestas De Servicio
ITGAM-CA-008-01 Programa Anual De Auditorías De Servicio.
ITGAM-CA-008-02 Encuestas de servicio
ITGAM-CA-008-03 Informe de resultados

Evaluación docente


ITGAM-CA-009 Evaluación Docente
ITGAM-CA-009 Evaluación Docente
ITGAM-CA-009-01 Retroalimentación
ITGAM-CA-009-A01 Tabla de Variables e indicadores

Competencia, formación y toma de conciencia


ITGAM-CA-010 Competencia Formación Y Toma De Conciencia
ITGAM-CA-010 Competencia Formación Y Toma De Conciencia
ITGAM-CA-010-01 Matriz De Competencias
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Sitios de Interés

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