Operación
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- * ITGAM-CA-MA-001-A01 Organigrama..............................................................
- * ITGAM-CA-MA-001-A02 Plan rector ambiental, metas y programas............
- * ITGAM-CA-001-02 Metas ambientales..........................................
- * ITGAM-CA-MA-001-A04 Plan Rector de Calidad.............................................
- * ITGAM-CA-MA-001-A05 Plan de calidad del servicio educativo1.................
- * ITGAM-CA-MA-001-A06 Mapa de interacción de procesos 2......................
- * ITGAM-CA-MA-001-A07 Procesos externos del SGI A..................................
- * ITGAM-CA-MA-001-A08 Matriz de responsabilidades................................
- * ITGAM-CA-MA-001-A09 Programa ambiental 1.........................................
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- * ITGAM-CA-001 Información Documentada..............................................
- * ITGAM-CA-001-01 Lista maestra de documentos.....................................
- * ITGAM-CA-001-02 Lista maestra de formatos..........................................
- * ITGAM-CA-001-03 Formato para Solicitud de Cambios en(Manuales, Procedimientos, Instructivos de Trabajo, Formatos y Anexos).................................................
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- * ITGAM-CA-002 Gestión de riesgos....................................................................................
- * Matriz de identificación y gestión de riesgos ACAD.........................................................
- * Matriz de identificación y gestión de riesgos VINC..........................................................
- * ITGAM-CA-002-01 Identificación de riesgos......................................................................
- * ITGAM-CA-002-02 Matriz de gestión de riesgos.............................................................
- * ITGAM-CA-002-A01 Análisis del Contexto de la Organización.......................................
- * Analisis del Contexto de la Organizacion lleno..............................................................
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- * ITGAM-CA-003 Auditorías Internas.........................................................
- * ITGAM-CA-003-01 Calificación de auditores..........................................
- * ITGAM-CA-003-02 Plan de auditoria.......................................................
- * ITGAM-CA-003-03 Reunión de apertura..................................................
- * ITGAM-CA-003-04 Informe de auditoría.................................................
- * ITGAM-CA-003-05 Reunión de cierre......................................................
- * ITGAM-CA-003-06 Evaluación de Auditores...........................................
- * ITGAM-CA-003-A01 Criterios para la selección del equipo auditor........
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- * ITGAM-CA-004 Control de las salidas no conformes...............................
- * ITGAM-CA-004-01 Identificación, Registro y Control de
Producto No Conforme.................................................................................. - * ITGAM-CA-004-02 Programa de seguimiento de puntos de control....
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- * ITGAM-CA-006 Procedimiento quejas y/o sugerencias ....................................................
- * ITGAM-CA-006-01 quejas o sugerencias formato...................................
- * ITGAM-CA-006-02 Formato para el acta de reunión de apertura del buzón de quejas y/o sugerencias....................................................
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- * ITGAM-CA-008 Procedimiento encuestas de servicios......................................................
- * ITGAM-CA-008-01 Formato Programa anual de auditorías de servicio. .....................................
- * ITGAM-CA-008-02 Encuestas de servicio.................................................
- * ITGAM-CA-008-03 Informe de resultados.................................................
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- * ITGAM-GA-001 Identificación de aspectos ambientales...........................
- * ITGAM-GA-001-01 Matriz de Identificación de aspectos..........................
- * ITGAM-GA-001-02 lista de aspectos ambientales significativos...............
- * ITGAM-GA-001-03 Lista de aspectos ambientales identificados...............
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- * Diagnóstico agua potable.............................................................................
- * ITGAM-GA-004 Control operacional del agua..........................................
- * ITGAM-GA-004-01 Consumo de agua.......................................................
- * ITGAM-GA-004-02 Inventario de equipos.................................................
- * ITGAM-GA-004-03 Rutina de mantenimiento...........................................
- * ITGAM-GA-IT-002 Control operacional....................................................
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- * ITGAM-GA-005 Control operacional de energía eléctrica.........................
- * ITGAM-GA-005-01 Levantamiento de datos de equipos
de iluminación................................................................................................ - * ITGAM-GA-005-02 Inventario de equipos consumidores de
energía eléctrica.............................................................................................. - * ITGAM-GA-005-03 Informe semestral.......................................................
- * ITGAM-GA-IT-001 Actividades para el control operacional......................
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- * ITGAM-GA-007 Gestión integral de los residuos sólidos urbanos............
- * ITGAM-GA-007-01 Diagnostico de los residuos sólidos urbanos.............
- * ITGAM-GA-007-02 Bitácora de los residuos sólidos urbanos...................
- * ITGAM-GA-007-03 Acuerdo de recolección de RSU................................
- * ITGAM-GA-007-04 Reporte semestral de RSU.........................................
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- * ITGAM-GA-008 Respuesta ante emergencias............................................
- * ITGAM-GA-008-01 Identificación de riesgos potenciales.........................
- * ITGAM-GA-008-02 Programa anual de simulacros...................................
- * ITGAM-GA-008-03 Reporte de evaluación de la emergencia....................
- * ITGAM-GA-008-04 Reporte de evaluación de simulacro..........................
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- * Carga académica..........................................................................................
- * ITGAM-AC-001 Inscripción de estudiantes...............................................
- * ITGAM-AC-001-01 Lista de aspirantes aceptados.....................................
- * ITGAM-AC-001-02 Solicitud de inscripción..............................................
- * ITGAM-AC-001-03 Contrato con el estudiante..........................................
- * ITGAM-AC-001-04 Autorización de consulta de expediente.....................
- * ITGAM-AC-001-05 Carta compromiso......................................................
- * ITGAM-AC-001-A01 Documentos para inscripción .................................
- * ITGAM-AC-001-A02 Guía para la asignación de número de control........
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- * ITGAM-AC-003 Gestión del curso.............................................................
- * ITGAM-AC-003-01 Horario de trabajo......................................................
- * ITGAM-AC-003-02 Instrumentación didáctica..........................................
- * ITGAM-AC-003-03 Reporte final del semestre por competencias.............
- * ITGAM-AC-003-04 Liberación de actividades frente a grupo...................
- * ITGAM-AC-003-05 Reporte de proyectos del docente..............................
- * ITGAM-AC-003-06 Solicitud de corrección de calificaciones...................
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- * ITGAM-AC-004 Residencias profesionales ................................................
- * ITGAM-AC-004-01 Solicitud de residencias profesionales.......................
- * ITGAM-AC-004-02 Nombramiento de asesor interno...............................
- * ITGAM-AC-004-03 Carta de presentación.................................................
- * ITGAM-AC-004-04 Dictamen de anteproyecto..........................................
- * ITGAM-AC-004-05 Resultados de proyectos.............................................
- * ITGAM-AC-004-06 Informe semestral.......................................................
- * ITGAM-AC-004-07 Registro de asesoría....................................................
- * ITGAM-AC-004-08 Evaluación y seguimiento..........................................
- * ITGAM-AC-004-09 Evaluación de reporte................................................
- * ITGAM-AC-004-10 Cronograma de Residencias......................................
- * ITGAM-AC-004-11 Carta de asesoría técnica............................................
- * ITGAM-AC-004-12 Carta de conclusión y agradecimiento.......................
- * ITGAM-AC-004-A01 Documentos para expediente..................................
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- * ITGAM-AC-005 Formación y actualización docente..............................
- * ITGAM-AC-005-01 Diagnóstico y concentrado de necesidades de formación..
- * ITGAM-AC-005-02 Programa de formación y actualización docente....
- * ITGAM-AC-005-03 Encuesta de la eficacia de la capacitación.................
- * ITGAM-AC-005-04 Encuesta de la eficacia de la capacitación docente..
- * ITGAM-AC-005-05 Resultados de la estadística........................................
- * ITGAM-AC-005-06 Lista de asistencia......................................................
- * ITGAM-AC-005-07 Cédula de inscripción................................................
- * ITGAM-AC-005-08 Constancia de participación.......................................
- * ITGAM-AC-005-09 Encuesta de opinión...................................................
- * ITGAM-AC-005-10 Criterios para la selección del instructor....................
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- * ITGAM-AC-006 Titulación Integral............................................................
- * ITGAM-AC-006-01 Registro de Proyecto..................................................
- * ITGAM-AC-006-02 Solicitud Tramite........................................................
- * ITGAM-AC-006-03 Aviso de Inicio Tramites............................................
- * ITGAM-AC-006-04 Nombramiento Asesor-Revisores..............................
- * ITGAM-AC-006-05 Liberación de Trabajo................................................
- * ITGAM-AC-006-06 Autorización Presentación Trabajo............................
- * ITGAM-AC-006-07 Carta No Inconveniencia..............................................
- * ITGAM-AC-006-08 Notificación Programación........................................
- * ITGAM-AC-006-09 Nombramiento Sinodales...........................................
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- * ITGAM-AC-007 Diseño y desarrollo de especialidades.............................
- * ITGAM-AC-007-01 Retícula oficial del plan de estudios..........................
- * ITGAM-AC-007-02 Programa de estudio de especialidad.........................
- * ITGAM-AC-007-03 Autorización de especialidad.....................................
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- * ITGAM-AD-IT-001 Realización de compras directas.................................
- * ITGAM-AD-IT-001-01 Selección de proveedores gB................................
- * ITGAM-AD-IT-001-02 Evaluación de proveedores....................................
- * ITGAM-AD-IT-001-03 Requisición de bienes y servicios..........................
- * ITGAM-AD-IT-001-04 Catálogo de proveedores aprobados......................
- * ITGAM-AD-IT-001-05 Orden de compra del bien o servicio.....................
- * ITGAM-AD-IT-001-06 Entrada y salida simultanea..................................
- * ITGAM-AD-IT-001-07 Entrega a Dpto. financieros ...................................
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- * ITGAM-AD-001 Mantenimiento a Infraestructura y Equipo......................
- * ITGAM-AD-001-01 Formato Lista de verificación de infraestructura y equipo........
- * ITGAM-AD-001-02 Formato de solicitud de mantenimiento......................
- * ITGAM-AD-001-03 Formato programa de mantenimiento preventivo (maquinaria o equipo)......................................
- * ITGAM-AD-001-04 Formato orden de trabajo de mantenimiento..........................
- * ITGAM-AD-001-05 Formato relación de orden de mantenimiento mensual..........
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- * ITGAM-AD-005 Servicio preventivo-correctivo del equipo computo.......
- * ITGAM-AD-005-01 Solicitud de servicio correctivo.....................................
- * ITGAM-AD-005-02 Orden de trabajo de mantenimiento...........................
- * ITGAM-AD-005-03 Programa de Mantenimiento ......................................
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- * ITGAM-VI-001 Visitas a empresas.....................................................
- * ITGAM-VI-001-01 Solicitud de visita a empresas............................
- * ITGAM-VI-001-02 Oficio para visita a empresas..............................
- * ITGAM-VI-001-03 Programa de visitas aceptadas a empresas......
- * ITGAM-VI-001-04 Carta de presentación y agradecimiento...........
- * ITGAM-VI-001-05 Reporte de resultados e incidentes....................
- * ITGAM-VI-001-06 Lista de estudiantes...............................................
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- * ITGAM-VI-002 Servicio Social.................................................................
- * ITGAM-VI-002-01 Solicitud de servicio social......................................
- * ITGAM-VI-002-02 Carta compromiso de servicio social....................
- * ITGAM-VI-002-03 Asignacion de Actividades del Servicio Social......
- * ITGAM-VI-002-04 Tarjeta de control.....................................................
- * ITGAM-VI-002-05 Reporte y evaluación Bimestral Servicio Social...
- * ITGAM-VI-002-06 Constancia de servicio social.................................
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- * ITGAM-VI-003 Procedimiento para la Promoción de Actividades Culturales, Deportivas y Cívicas............................................
- * ITGAM-VI-003-01 Formato registro de participantes en actividades culturales, deportivas o cívicas............................................
- * ITGAM-VI-003-02 Formato informe de actividades culturales, deportivas o cívicas............................................
- * ITGAM-VI-003-03 Formato resultados de actividades culturales, deportivas o cívicas ............................................
- * ITGAM-VI-003-03A Formato de evaluación de la actividad complementaria............................................
- * ITGAM-VI-003-04 Formato evaluación al desempeño de la actividad promocional cultural, deportiva o cívica............................................
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